Title: Plnenie rozpočtu Mesta Žilina k 30
Author: Slepickova
Last saved by: Chvastek

Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008  - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2008

Materiál obsahuje: 
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál (Rozpočet na rok 2008 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2008 -  textová a tabuľková časť)

Predkladá: 	
Ing. Viliam Mikuláš
Prednosta Mestského úradu v Žiline	

Vypracoval: 
Ing. Dagmar Slepičková
Eva Janšúrová
Ekonomický odbor

V Žiline dňa 01.10.2008

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
                   
I.	konštatuje, že 

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 je vypracovaný na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu. 

II.	schvaľuje 

Návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 tak ako je predložený

Dôvodová správa :

 Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008  - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2008  

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladá prednosta mestského úradu návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2008. 
Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta  a predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti  vo výške 1 699 273 tis. Sk.
Rozpočet na rok 2008 aj so zmenami  podľa jednotlivých položiek je súčasťou priloženého materiálu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. č. 5/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2007 uznesením č. 119/2007 rozpočet na rok 2008 v celkovej výške príjmov aj výdavkov 1 331 483 tis. Sk. 
Rozpočtovým opatrením č.1/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2008 zo dňa 14.4.2008 - bola schválená úprava rozpočtu, ktorý predstavoval   v príjmovej aj výdavkovej časti 
1 391 217 tis. Sk. 
Rozpočtovým opatrením č.2/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 79/2008 zo dňa 16.6.2008 - bol rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 1 651 472 tis. Sk.
Rozpočtovým  opatrením č. 3/2008  - súhlas primátora mesta zo dňa 26.6.2008 - došlo                                                                                                                                                                                                                                                                             k zmene rozpočtu z  dôvodu zmeny zaradenia výdavkov (zmena výdavkov z kapitálových na bežné) v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, pričom celková výška rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti zostala nezmenená vo výške 1 651 472 tis. Sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rozpočtovým opatrením č. 4/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 115/2008 zo dňa 11.8.2008 – bol rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 1 672 472  tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č.5/2008 dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  1 699 273  tis. Sk.

Sumarizácia | | Rozpočet na rok 2008 | Zmena RO 5/2008 | Upravený rozpočet na rok 2008
Bežné príjmy | | 1 314 541 | 20 719 | 1 335 260
Kapitálové príjmy | | 124 823 | 6 082 | 130 905
Príjmové finančné operácie | 233 108 | 0 | 233 108
Rozpočtové príjmy spolu | 1 672 472 | 26 801 | 1 699 273
Bežné výdavky spolu | 1 294 015 | 22 618 | 1 316 633
Kapitálové výdavky spolu | 191 711 | 4 183 | 195 894
Výdavkové finančné operácie | 186 746 | 0 | 186 746
Rozpočtové výdavky spolu | 1 672 472 | 26 801 | 1 699 273
Bežný rozpočet | | | 20 526 | -1 899 | 18 627
Kapitálový rozpočet | -66 888 | 1 899 | -64 989
Finančné operácie | 46 362 | 0 | 46 362
Hospodárenie celkom | 0 | 0 | 0

PRÍJMY

K zmenám v príjmovej časti rozpočtu dochádza na základe analýzy skutočnosti a kvalifikovaného predpokladu do konca rozpočtového roka 2008.

Daňové príjmy                                                                                                             

Návrh na úpravu:

133005 – za vjazd motor. vozidlom do historickej časti mesta			         + 100 tis. Sk
Spolu                                                                                                                                 + 100 tis. Sk

Nedaňové príjmy                                                                                                        

Návrh na úpravu:

211003 – dividendy                                         					        - 4 000 tis. Sk
231 – príjmy z predaja kapitálových aktív (byty)                                                            + 6 310 tis. Sk
- príjmy z predaja mestských bytov v správe Bytterm a.s., k 31.12.2007 boli príjmom mimorozpočtového Fondu rozvoja bývania, od 1.1.2008 sú nedaňovým príjmom priamo rozpočtu mesta
243 – úroky z účtov finančného hospodárenia					          + 200 tis. Sk
244 – úroky z termínovaných vkladov					                    +2 500 tis. Sk
292006 – príjmy z náhrad z poistného plnenia					            + 90 tis. Sk
292008 – príjmy z výťažkov z lotérií					                   + 3 000 tis. Sk
292027 – iné príjmy (spoločenská hodnota drevín)					       + 6 557 tis. Sk
Spolu                                                                                                                              + 14 657 tis. Sk

Návrh na úpravu  - Bytterm, a.s.  (správa bytového a nebytového fondu mesta – II. účt. okruh):

212003 – z prenajatých budov, priestorov, objektov			                  + 6 454 tis. Sk
223001 – za predaj výrobkov, tovar. a služ.(príjmy spojené s predajom bytov)              + 344 tis. Sk
231 – príjem z predaja kapitálových aktív						          - 601 tis. Sk
243 – úroky z účtov finančného hospodárenia				                     + 134 tis. Sk
244 – úroky z termínovaných vkladov						            - 25 tis. Sk
Spolu                                                                                                                              + 6 306 tis. Sk

Rozpočtované príjmy a výdavky v rámci bytového hospodárenia sú v rovnakej výške – predpokladajú vyrovnané  rozpočtové hospodárenie.

Granty a transfery                                                                                                

Návrh na úpravu:

312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (ŠFRB)		  	            -50 tis. Sk
- úprava na základe upresnenia v rozpisových listoch z MV a RR SR – prenesený výkon štátnej správy
312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-vzdeláv.poukazy)	       + 4 000 tis. Sk
312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-asistent učiteľa)	          + 400 tis. Sk
312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-cestovné)	                         +15 tis. Sk
312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-hmotná núdza)	       + 1 000 tis. Sk
Vyššie uvedené granty a transfery predstavujú účelovo určené finančné prostriedky – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva , ktoré budú  v rovnakej výške premietnuté vo výdavkovej časti rozpočtu.
Spolu                                                                                                                              + 5 365 tis. Sk

322001 -  kapitálové  transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (Denný stacionár)	            + 59 tis. Sk
332002 -  zahranič. kapitál. grant od medzinárod.org. (Denný stacionár)		          + 314 tis. Sk
U položiek 322001 a 332002 sa jedná o refundáciu výdavkov z predchádzajúceho roka.
Spolu                                                                                                                                 + 373 tis. Sk

VÝDAVKY

01.1.1.6  Výdavky verejnej správy
Návrh na úpravu: 

632002 – vodné, stočné 							                        - 20 tis. Sk
633006 – všeobecný materiál 							          - 200 tis. Sk
633010 – pracovné odevy, obuv ...								 - 11 tis. Sk
633013 – softvér a licencie									+ 11 tis. Sk
633016 – reprezentačné								          + 200 tis. Sk
634004 – prepravné a nájom doprav. prostriedkov	  			            	+ 20 tis. Sk
635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí						 - 70 tis. Sk
636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí						+ 40 tis. Sk
637003 – propagácia, reklama a inzercia						         +1 310 tis. Sk
637005 – špeciálne služby (právne a advokátske služby)		  		        + 1 000 tis. Sk
637011 – štúdie, expertízy, posudky						            	+ 80 tis. Sk
637015 – poistné										 - 90 tis. Sk
637023 – kolkové známky									+ 30 tis. Sk
711004 - licencie  								                      + 106 tis. Sk
712001 -  nákup budov, objektov alebo ich častí					              + 1 tis. Sk
713005 – nákup  špec.  strojov, prístrojov ...  (zabezpeč. systém Mestské divadlo)	  + 200 tis. Sk                                                             
717 002 – rekonštrukcie a modernizácie                                                                            - 700 tis. Sk

Navýšenie výdavkov na položke 637003 – propagácia, reklama inzercia -  je požadované v súvislosti s financovaním propagácie, reklamy a inzercie akcií, poriadaných mestom (Festival seniorov v mesiaci október 2008, Univerzitné dni v Žiline, Jesenný cyklus koncertov ľudovej hudby, Mikuláš, Vianoce a Silvester v Žiline )

Navýšenie výdavkov na položke 637005 – špeciálne služby -  je požadované z dôvodu zvýšených nákladov na trovy právneho zastupovania, na vypracovanie geometrických plánov v súvislosti s vysporiadaním pozemkov.

Spolu                                                                                                                               + 1 907 tis. Sk

01.1.1.6  Výdavky verejnej správy – ŠFRB
Návrh na úpravu: 
	   		
611 – tarifný plat, osobný plat ...							            -70 tis. Sk
612 – príplatky									          + 50 tis. Sk
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					              - 4 tis. Sk
625001 – poistné do Sociálnej poisťovne – na nemocenské poistenie		             + 1 tis. Sk
625002 – poistné do Sociálnej poisťovne – na starobné poistenie			              - 7 tis. Sk
625004 - poistné do Sociálnej poisťovne – na invalidné poistenie			             + 3 tis. Sk
625007 - poistné do Sociálnej poisťovne – na poistenie do rezervného fondu solidarity	 - 3 tis. Sk
631001 – cestovné náhrady – tuzemské						               - 2 tis. Sk
632001 – energie									              + 5 tis. Sk
632003 – poštové a telekomunikačné služby					               - 5 tis. Sk
633001 – interiérové vybavenie							              - 15 tis. Sk
633002 – výpočtová technika							             + 20 tis. Sk
633006 – všeobecný materiál							                          - 20 tis. Sk
633009 – knihy, časopisy, noviny ...							                - 5 tis. Sk
633010 – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky			                            - 5 tis. Sk
635002 - údržba výpočtovej techniky						              - 40 tis. Sk
637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie				                - 8 tis. Sk
637004 – všeobecné služby								             + 55 tis. Sk
Úprava aj v príjmovej časti rozpočtu –  dotácie na preesený výkon štátnej správy.
Spolu                                                                                                                                     - 50 tis. Sk

02.2.0  Civilná ochrana                                                                                                                   
Návrh na úpravu: 

632 001 – energie                                                                                                                   -10 tis. Sk
632002 – vodné, stočné                                                                                                         +10 tis. Sk
633004 - prevádzkové stroje a prístroje                                                                                 +10 tis. Sk
633006 - všeobecný materiál                                                                                                  -50 tis. Sk
635006 - údržba budov, objektov alebo ich častí                                                                 + 40 tis. Sk
637004 - všeobecné služby                                                                                                       -6 tis. Sk          
637027 - odmeny zamestnancov mimoprac. pom.                                                                   +6 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie .
Spolu                                                                                                                                         0 tis. Sk

03.1.0  Policajné služby                                                                                                              
Návrh na úpravu: 

631001 – cestovné náhrady - tuzemské                                               			  - 5 tis. Sk
631002 – cestovné náhrady – zahraničné					                       + 15 tis. Sk
632002 – vodné, stočné								            - 40 tis. Sk
632003 – poštové a telekomunikačné služby				                       -250 tis. Sk
633002 – výpočtová technika							             -70 tis. Sk
633003 – telekomunikačná technika						                     + 385 tis. Sk
633006 – všeobecný materiál							                      - 120 tis. Sk
633007 – špeciálny materiál							                       + 10 tis. Sk
633009 – knihy, časopisy, noviny ...							              - 3 tis. Sk
633010 – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky			                      - 200 tis. Sk
633011 – potraviny								                         - 35 tis. Sk
633013 – softvér a licencie								             - 10 tis. Sk
633016 – reprezentačné							                        + 10 tis. Sk
 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			                       - 400 tis. Sk
634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov				              + 5 tis. Sk
634005 – karty, známky, poplatky							               - 4 tis. Sk
635001 – údržba interiérového vybavenia					                        + 20 tis. Sk
635002 – údržba výpočtovej techniky						             - 30 tis. Sk
635003 – údržba telekomunikačnej techniky					             - 20 tis. Sk
635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			             - 15 tis. Sk
635007 – údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok		               - 6 tis. Sk
636002 – nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	                       - 495 tis. Sk
637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie				             - 20 tis. Sk
637004 – všeobecné služby								            + 80 tis. Sk
637006 – náhrady									            + 90 tis. Sk
637007 – cestovné náhrady							                       - 173 tis. Sk
637009 – náhrada mzdy a platu							             - 10 tis. Sk
637011 – štúdie, expertízy, posudky							             - 13 tis. Sk
637012 – Poplatky a odvody								            + 74 tis. Sk
637014 – Stravovanie									           - 245 tis. Sk
637015 – Poistné									             - 80 tis. Sk
637023 – kolkové známky								              + 2 tis. Sk
637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		                      + 470 tis. Sk
642013 – bežné transfery – na odchodné					  	            + 83 tis. Sk
713003 – nákup telekomunikačnej techniky					                    - 2 000 tis. Sk
717002 – rekonštrukcia a modernizácia 					                   + 3 000 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie .
Spolu                                                                                                                                         0 tis. Sk

03.2.0	Ochrana pred požiarmi
Návrh na úpravu: 

632 001 – energie                                                                                                                    -1 tis. Sk
633007 – špeciálny materiál                                                                                                  -15 tis. Sk
633010 - pracovné odevy, obuv							              + 5 tis. Sk
634002 – dopravné – servis, údržba                                                          		              -16 tis. Sk
635005 - údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení 					   - 8 tis. Sk
713005 – nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení                                                  + 35 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie .
Spolu                                                                                                                                         0 tis. Sk

04.4.3  Výstavba                                                                                                                         
Návrh na úpravu: 

637005 – špeciálne služby                   	  		                                             –  450 tis. Sk
Úprava položky  na základe analýzy  predpokladaných výdavkov rámci funkčnej klasifikácie .
 Spolu                                                                                                                                –  450 tis. Sk

04.5.1 Cestná doprava
Návrh na úpravu: 

717002 – rekonštrukcie a modernizácie                                                                           -  1 800 tis. Sk
Úprava položky  na základe analýzy  predpokladaných výdavkov rámci funkčnej klasifikácie .
Spolu                                                                                                                               –  1 800 tis. Sk

04.5.1.3	Správa a údržba ciest	
Návrh na úpravu : 

635006 – údržba (cestná svetelná signalizácia – Predmestská ul.)                                    + 530 tis. Sk              637011 – štúdie, expertízy, posudky (pasportizácia komunikácii)                                  + 1 425 tis. Sk
Spolu                                                                                                                                + 1 955 tis. Sk

05.6.0  Údržba verejnej zelene
Návrh na úpravu: 

633006 – všeobecný materiál (kvetináče – zábrany)			  	           + 300 tis. Sk
Spolu                                                                                                                                  + 300 tis. Sk

05.1.0  Komunálne odpady                                                           	  
Návrh na úpravu: 

633006 – všeobecný materiál (malé smetné nádoby)				          + 365 tis. Sk
Spolu                                                                                                                                  + 365 tis. Sk

06.3.0  Zásobovanie vodou
Návrh na úpravu: 

632002 – vodné, stočné        								        + 1 200 tis. Sk
K vyššiemu čerpaniu rozpočtu k 30.6.2008 došlo z dôvodu zvýšenia cien vodného a stočného a z dôvodu úniku vody pri častých poruchách technicky zastaralých vodovodných rozvodov a na základe týchto skutočností je nevyhnutné navýšiť rozpočet na položke 632002 – vodné,stočné.

Spolu                                                                                                                               + 1 200 tis. Sk

06.4.0	Verejné osvetlenie
Návrh na úpravu: 

632001 – energie                                                       	                                       +   4 200 tis. Sk
Nárast nákladov na elektrickú energiu verejného osvetlenia pozostáva :
-	z nárastu ceny elektrickej energie o cca  10 %
-	z rozšírenia osvetlenia na území mesta ( hlavne Rajecká cesta, sídlisko Vlčince, kde sa 
zvýšil počet svetelných bodov o 83 ks ,  po modernizácií a rekonštrukcii začali svietiť 
svetelné body, ktoré boli predtým dlhodobo mimo prevádzky - cca 350 svetel.bodov)
-	 rozhodudúce úspory  po rekonštrukcii verejného osvetlenia sa prejavili v roku 2007, lebo
rozhodujúca časť modernizácie a rekonštrukcie sa zrealizovala v roku  2006- zač.roka 2007	
Spolu                                                                                                                             +    4 200 tis. Sk

06.1.0   Rozvoj bývania
Návrh na úpravu: 

717001 – stavby (statické zabezpečenie svahu na Hájiku)                                              + 2 850 tis. Sk
Spolu                                                                                                                                + 2 850 tis. Sk

06.6.0   Bývanie – Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh – správa bytového a nebyt. fondu mesta)
Návrh na úpravu: 

632 – energie, voda, komunikácie                                                                                   + 9 559 tis. Sk
635 – rutinná a štandardná údržba							     + 10 881 tis. Sk
636 – nájomné za nájom						                              - 14 447 tis. Sk
637005 – špeciálne služby									- 257 tis. Sk
637012 -  poplatky a odvody									 + 28 tis. Sk
637015 – poistné						                                                + 74 tis. Sk
637035 – dane				                                                                                 + 468 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie.
Spolu                                                                                                                                + 6 306 tis. Sk

08.1.0  Rekreačné a športové služby                                                                                         
Návrh na úpravu: 

644002 – transfer MsHk a.s. na prevádzku zimného štadióna                                      + 3 000 tis. Sk
717001 – stavby(detské ihrisko Solinky)                                                                       +    250 tis. Sk
717001 – stavby (detské ihrisko Hliny VI – združené prostriedky)                               +   953 tis. Sk

Spolu                                                                                                                                + 4 203 tis. Sk

09.1.1  Predškolská výchova – detské jasle  
Návrh na úpravu: 

633006 – všeobecný materiál   (DJ A. Kmeťa)          			                        - 10 tis. Sk
633009 – knihy, časopisy ... (DJ A. Kmeťa)					 	            + 10 tis. Sk  
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie.
Spolu                                                                                                                                         0 tis. Sk

09.1.2  Základné vzdelanie	
Návrh na úpravu: 

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii – ŠJ pri ZŠ (originál. kompetencie)  - 187 tis. Sk
721002 – kapitál. transfery rozpočt. organizácii – ŠJ pri ZŠ (originál. kompetencie)     + 187 tis. Sk  
Úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu zmeny zaradenia výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (nákup umývačky riadu pre Školskú jedáleň pri Základnej škole  Žilina – Hájik).

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii (prenesené kompetencie)                 + 5 415 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie a výdavky na základe účelových dotácií zo ŠR.
Spolu                                                                                                                                + 5 415 tis. Sk

09.5.0.1  Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 
Návrh na úpravu: 

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii  - ZUŠ (originál. kompetencie)            - 701 tis. Sk                                     
721002 – kapitálové transfery rozpočtovej organizácii – ZUŠ (originál. kompetencie)    + 701 tis. Sk 

Úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu zmeny zaradenia výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie. Kapitálové výdavky budú vynaložené na projekt na prestavbu podkrovia a nákup hudobného nástroja – klavír – pre Základnú umeleckú školu L. Árvaya v Žiline.
Spolu                                                                                                                                         0 tis. Sk

10.2.0  Staroba – jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov 
 Návrh na úpravu: 

717002 – rekonštrukcia a modernizácia                                                                              + 400 tis. Sk
- plynofikácia Klubu dôchodcov v Strážovove  – spolufinancovanie so školstvom)                               
Spolu                                                                                                                                    +400 tis. Sk

10.2.0.2  Ďalšie sociálne služby – opatrovateľské služby                                                           
Návrh na úpravu: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
610 – mzdy, platy ...   			                                                                       - 700 tis. Sk
642001 – bežné transfery občianskemu združeniu, nadácii ...			           + 700 tis. Sk
Uvedená úprava je z dôvodu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na sociálnu pomoc – opatrovateľskú službu -  medzi Mestom Žilina a Diecéznou charitou v Nitre.
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie.
Spolu                                                                                                                                        0 tis. Sk

REKAPITULÁCIA  NAVRHOVANÝCH ÚPRAV ROZPOČTU
PRÍJMY |
Návrh na úpravu príjmovej časti rozpočtu : |
daňové príjmy | 100
nedaňové príjmy | 14 657
nedaňové príjmy - Bytterm, a.s.  (II. účtovný okruh) | 6 306
transfery - účelové | 5 365
transfery - refundácia z roku 2007 | 373
SPOLU | 26 801
VÝDAVKY |
Návrh na úpravu výdavkovej  časti rozpočtu : |
výdavky verejnej správy | 1 907
výstavba | -450
cestná doprava - kapitálové výdavky | -1 800
správa a údržba ciest (svetelná signalizácia, pasportizácia) | 1 955
údržba zelene  (kvetináče-zábrany) | 300
odvoz odpadov ( malé smetné nádoby ) | 365
zásobovanie vodou – vodné, stočné | 1 200
verejné osvetlenie – energie | 4 200
rozvoj bývania (statické zabezpečenie svahu na Hájiku) | 2 850
bývanie  - Bytterm, a.s.  (II. účtovný okruh) | 6 306
rekreačné a športové služby ( detské ihriská ) | 1 203
rekreačné a športové služby ( transfer MsHk.a.s.) | 3 000
staroba ( plynofikacia Klubu dôchodcov v Strážove ) | 400
účelové dotácie | 5 365
SPOLU | 26 801